第一部分 砚山县中医医院概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　单位基本职能是组织贯彻执行国家卫生部制定的中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西药结合发展战略、规划，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

　　(二)2017年度重点工作任务介绍

　　1、全面做好省级重点中医专科的验收工作。

　　2、积极推进党风廉政及意识形态工作，加强舆情报送。

　　3、加强医院文化建设，打造中医文化特色。

　　4、加强医疗护理管理，进一步提高服务质量。

　　5、加强中医药人才队伍建设，科教兴院。

　　6、合理规范药品使用。

　　7、认真贯彻新农合政策，充分保障参合患者利益。

　　8、督促医院财务管理。

　　9、加强医院信息化管理工作。

　　10、完善感染管理制度，减少感染事故发生。

　　11、逐步规范治未病科工作平台，扩大治未病科服务载体。

　　12、强化经营管理，提高行政后勤服务质量。

　　13、合理利用医院设备，提高医院现代化水平。

　　14、加强对口支援工作及社会公益项目。

　　二、单位基本情况

　　(一)单位基本情况

　　砚山县中医医院院成立于1982年12月，是一所集医疗、教学、科研、养生保健为一体的综合性中医医院，是全国中医药文化宣传教育基地，是中国中医科学院研究生院教学实践基地，是广东省中医医院协作医院，是三亚市中医医院友好医院，是云南中医学院、云南中医药中等专业学校、文山州卫生学校的教学医院。全院占地107亩，建筑面积39604.51平方米，总投资1.13亿元 。现有职工总数462人(编内229人、编外233人)，高级职称34人，中级59人，初级以下143人，初级以下230人;研究生5人，本科215人，专科及以下学历242 人。医院秉承“仁、和、精、诚”的核心价值观，以“为人类的健康和生命质量而创新”为宗旨，“以国医之精，立生命之神”为院训，以“面向基层，优化环境，做精临床，做强专科，成就名医，打造名院，突出特色，振兴中医”为发展目标，结合社会发展趋势确立了“一馆(养生馆)、五部(健康指导服务部、养生保健部、针灸康复部、老年病部、关怀部)、八科(骨伤科、肛肠科、外科、妇科、产科、儿科、急诊、ICU科)”的中长期发展规划。现设有ICU、内一科、内二科、老年病科一(心脑病科)、老年病科二(肺病科)、针灸科、骨伤科、肛肠科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、儿科、新生儿科、急诊科、麻醉科等临床科室，中长期发展规划中的“一馆、八科”已全部完成，“五部”已基本建立完成(关怀部尚未完成)。编制床位200张(住院综合楼投入使用后，预计申请变更编制床位440张)，实际开放510张。拥有磁共振、GE双排螺旋CT、DR、彩色超声多普勒诊断仪、电子胃肠镜、体外冲击波碎石机、钬激光等17类39种设备;麻醉科层流净化手术室6间，实际开放6间。临床科已能独立开展颈、胸、腰椎等脊柱手术，全髋关节、半髋关节置换术，颅内血肿清除术、钬激光碎石术等手术，医技科开展核磁共振、小器官及心脏彩超、胃肠超声、全自动生化分析等检查。医院连续五届被评为省级“文明单位”，曾被州、县授予“先进集体”、“先进基层党组织”、“价格诚信单位”等荣誉称号，四项科研荣获砚山县科技进步一、二、三等奖。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位核定编制人数213人，年末正式在编职工229人;离退休人员22人，其中离休0人，退休22人;实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计11149万元。其中：财政拨款收入2142万元，占总收入的19.21%;事业收入8838万元，占总收入的79.27%;其他收入168万元，占总收入的1.51%。与2016年相比，2017年事业收入增加1000万元，增长比率为12.75%，主要是由于2017年11月医院新住院大楼投入使用，在全体医院职工的努力下，医院病人数量显著增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计10044万元。其中：基本支出9715万元，占总支出的96.72%，与2016年相比，基本支出增加了531万元，增长比率为5.78%;项目支出329万元，占总支出的3.28%，与2016年相比，项目支出减少了288万元，减少比率为46.68%;基本支出增加是由于医院发展，新招聘大量医务人员，人员经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2171万元,占本年支出合计的21.61%，主要用于医院人员经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出4.45万元，占28.8%;公务接待费支出11万元，占71.2%。具体情况如下：

　　1. 公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出11万元，接待人次1375人，主要用于上级领导、各医院专家到我院督导检查工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我院资产总额15217万元，其中，流动资产4350万元，固定资产账面价值5332万元，在建工程5041万元，无形资产账面价值494万元。与上年相比，本年资产总额增加2842万元，其中固定资产增加407万元。

　　砚山县中医医院

　　2018年08月21日